Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej Urzędu Gminy

Lp.

Standard kontroli zarządczej

Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu
kontroli zarządczej

Uwagi

A

Środowisko pracy

1

Przestrzeganie wartości etycznych

  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • Regulamin Pracy Urzędu Gminy Bierawa
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa
  • Zakresy czynności
  • Kodeks etyki

 

2

Kompetencje zawodowe

  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • Regulamin Pracy Urzędu Gminy Bierawa
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa
  • Zakresy czynności
  • Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa
  • Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Bierawa

 

3

Struktura organizacyjna

  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

 

4

Delegowanie uprawnień

  • Pełnomocnictwa wydane przez Wójta Gminy Bierawa
  • Zakresy czynności

 

B

Cele i zarządzanie ryzykiem

5

Misja

  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • Uchwała Rady Gminy Bierawa w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bierawa
  • Uchwała Rady Gminy Bierawa w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bierawa

 

6

Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

  • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

7

Identyfikacja ryzyka

  • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

 

 

8

Analiza ryzyka

  • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

9

Reakcja na ryzyko

  • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

C

Mechanizmy kontroli

10

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

11

Nadzór

  • Zakresy czynności
  • Plan kontroli wewnętrznych
  • Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18.10.2021 r.
    w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierawa
  • Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Bierawa z dnia
    18.10.2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Bierawa
  • Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Bierawa z dnia 18.10.2021 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Bierawa – pomocnika Inspektora Ochrony Danych

 

12

Ciągłość działalności

  • Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18.10.2021 r.
    w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierawa
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
    18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
    w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 

13

Ochrona zasobów

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
    18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
    w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

 

14

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych

  • Polityka Rachunkowości
  • Instrukcja inwentaryzacyjna
  • Instrukcja kasowa

 

 

 

15

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  • Polityka Bezpieczeństwa,
  • Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18.10.2021 r.
    w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierawa

 

D

Informacja i komunikacja

16

Bieżąca informacja

  • Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

 

17

Komunikacja wewnętrzna

  • Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

 

18

Komunikacja zewnętrzna

  • Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

 

E

Monitorowanie i ocena

19

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

  • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

20

Samoocena

  • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

21

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

  • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

 

                            

                                                           

 

Wójt Gminy
                                        Krzysztof Ficoń                                                     ……………………..…………………………..

                    Bierawa 2023-02-09                                                                                  (podpis kierownika jednostki)