| Lp. | Standard kontroli zarządczej | Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu
kontroli zarządczej | Uwagi |
| A | Środowisko pracy |
| 1 | Przestrzeganie wartości etycznych | - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
- Regulamin Pracy Urzędu Gminy Bierawa
- Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa
- Zakresy czynności
- Kodeks etyki
| |
| 2 | Kompetencje zawodowe | - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
- Regulamin Pracy Urzędu Gminy Bierawa
- Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa
- Zakresy czynności
- Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa
- Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Bierawa
| |
| 3 | Struktura organizacyjna | - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa
| |
| 4 | Delegowanie uprawnień | - Pełnomocnictwa wydane przez Wójta Gminy Bierawa
- Zakresy czynności
| |
| B | Cele i zarządzanie ryzykiem |
| 5 | Misja | - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
- Uchwała Rady Gminy Bierawa w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bierawa
- Uchwała Rady Gminy Bierawa w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bierawa
| |
| 6 | Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji | - Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa
| |
| 7 | Identyfikacja ryzyka | - Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa
| |
| 8 | Analiza ryzyka | - Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa
| |
| 9 | Reakcja na ryzyko | - Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa
| |
| C | Mechanizmy kontroli |
| 10 | Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej | Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa | |
| 11 | Nadzór | - Zakresy czynności
- Plan kontroli wewnętrznych
- Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18.10.2021 r.
w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierawa - Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Bierawa z dnia
18.10.2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Bierawa - Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Bierawa z dnia 18.10.2021 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Bierawa – pomocnika Inspektora Ochrony Danych
| |
| 12 | Ciągłość działalności | - Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18.10.2021 r.
w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierawa - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych | |
| 13 | Ochrona zasobów | - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, - Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa
| |
| 14 | Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych | - Polityka Rachunkowości
- Instrukcja inwentaryzacyjna
- Instrukcja kasowa
| |
| 15 | Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych | - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
- Polityka Bezpieczeństwa,
- Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18.10.2021 r.
w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierawa | |
| D | Informacja i komunikacja |
| 16 | Bieżąca informacja | - Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa
| |
| 17 | Komunikacja wewnętrzna | - Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa
| |
| 18 | Komunikacja zewnętrzna | - Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa
| |
| E | Monitorowanie i ocena |
| 19 | Monitorowanie systemu kontroli zarządczej | - Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa
| |
| 20 | Samoocena | - Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa
| |
| 21 | Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej | - Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa
| |
Wójt Gminy
Krzysztof Ficoń ……………………..…………………………..
Bierawa 2026-02-18 (podpis kierownika jednostki)
