- Menu podmiotowe
- KONTROLE
- Kontrola zarządcza
Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej Urzędu Gminy
Lp. | Standard kontroli zarządczej | Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu | Uwagi |
A | Środowisko pracy | ||
1 | Przestrzeganie wartości etycznych |
|
|
2 | Kompetencje zawodowe |
|
|
3 | Struktura organizacyjna |
|
|
4 | Delegowanie uprawnień |
|
|
B | Cele i zarządzanie ryzykiem | ||
5 | Misja |
|
|
6 | Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji |
|
|
7 | Identyfikacja ryzyka |
|
|
8 | Analiza ryzyka |
|
|
9 | Reakcja na ryzyko |
|
|
C | Mechanizmy kontroli | ||
10 | Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej | Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa |
|
11 | Nadzór |
|
|
12 | Ciągłość działalności |
|
|
13 | Ochrona zasobów |
|
|
14 | Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych |
|
|
15 | Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych |
|
|
D | Informacja i komunikacja | ||
16 | Bieżąca informacja |
|
|
17 | Komunikacja wewnętrzna |
|
|
18 | Komunikacja zewnętrzna |
|
|
E | Monitorowanie i ocena | ||
19 | Monitorowanie systemu kontroli zarządczej |
|
|
20 | Samoocena |
|
|
21 | Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej |
|
|
Wójt Gminy
Krzysztof Ficoń ……………………..…………………………..
Bierawa 2023-02-09 (podpis kierownika jednostki)