Rejestr aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej Urzędu Gminy

Lp.

Standard kontroli zarządczej

Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu
kontroli zarządczej

Uwagi

A

Środowisko pracy

1

Przestrzeganie wartości etycznych

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

• Regulamin Pracy Urzędu Gminy Bierawa
• Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

• Zakresy czynności
• Kodeks etyki

2

Kompetencje zawodowe

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

• Regulamin Pracy Urzędu Gminy Bierawa
• Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa
• Zakresy czynności

• Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa
• Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Bierawa

3

Struktura organizacyjna

• Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

4

Delegowanie uprawnień

• Pełnomocnictwa wydane przez Wójta Gminy Bierawa
• Zakresy czynności

B

Cele i zarządzanie ryzykiem

5

Misja

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

• Uchwała Rady Gminy Bierawa w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bierawa
• Uchwała Rady Gminy Bierawa w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bierawa

6

Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

• Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

7

Identyfikacja ryzyka

• Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

8

Analiza ryzyka

• Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

9

Reakcja na ryzyko

• Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

C

Mechanizmy kontroli

10

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

11

Nadzór

• Zakresy czynności
• Plan kontroli wewnętrznych
• Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18.10.2021 r.
  w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierawa
• Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Bierawa z dnia
  18.10.2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Bierawa
• Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Bierawa z dnia 18.10.2021 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Bierawa – pomocnika Inspektora Ochrony Danych

12

Ciągłość działalności

• Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18.10.2021 r.
  w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierawa
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

13

Ochrona zasobów

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

• Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

14

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych

• Polityka Rachunkowości
• Instrukcja inwentaryzacyjna
• Instrukcja kasowa

15

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
• Polityka Bezpieczeństwa,
• Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18.10.2021 r.
  w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bierawa

D

Informacja i komunikacja

16

Bieżąca informacja

• Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

17

Komunikacja wewnętrzna

• Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

18

Komunikacja zewnętrzna

• Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bierawa

E

Monitorowanie i ocena

19

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

• Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

20

Samoocena

• Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa

21

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

• Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierawa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bierawa oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bierawa